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兴安盟委员会办公室2019年部门预算公开报告

来源:盟委办公厅 作者:盟委办公厅 发布时间:2019年05月15日

兴安盟委员会办公室

2019年部门预算公开报告

2019年513

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)部门职能

中国共产党兴安盟委员会办公室是盟委的综合办事机构,负责盟委公文运转、会务工作、文字综合、督促检查、信息服务、政务值班、协调指导等重要工作。

(二)部门主要职责

1、负责盟委日常文电的处理,盟委文件的校核、印制和机要文件的传递。

2、负责自治区党委和盟委重要工作部署贯彻落实的督促检查,自治区党委文件、自治区党委领导同志的指示和盟委文件、盟委领导同志批示的落实和催办工作。

3、围绕盟委总体工作部署,收集信息、反映动态、综合调研,负责盟委文件、文稿的起草、修改。

4、负责盟委召开的会议筹备、组织和服务工作;承担盟委会议、书记办公会议的会务工作;负责盟委领导公务活动的安排。

5、负责自治区党委和盟委有关会议及文件的蒙汉语言文字的翻译工作。

6、负责协调盟各大班子办公部门的关系,对全盟党委系统办公部门进行业务指导;负责盟委规范性文件制定、报备和旗县市党委规范性文件审核。

7、负责盟委机关安全保卫、社会治安综合治理,财产、财务管理等工作。

8、完成盟委、自治区党委办公厅交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,中国共产党兴安盟委员会办公室部门预算包括:中共兴安盟委员会办公室。

(一)中共兴安盟委员会办公室部门机构及人员基本情况

中共兴安盟委员会办公室独立预算单位共有1家,其中包括:兴安盟委办公室兴安盟委车辆管理办公室、兴安盟委机关后勤服务中心。

    制:行政编制36个,事业编制27个。

实有人数:行政实有人数34人,事业实有人数24人,退休实有人数21人。

单位情况表                      

序号

单位名称

单位性质

中国共产党兴安盟委员会办公室

财政拨款的行政单位

1

中共兴安盟委员会办公室

财政拨款的行政单位

2

兴安盟委车辆管理办公室

财政拨款的事业单位

3

兴安盟委机关后勤服务中心

财政拨款的事业单位

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算834.89万元,比2018年预算减少457.81万元,下降35%,减少主要是由于2019机构改革减少3个部门,人员相应减少,人员经费、用经、业务费、专项经费减少。

支出预算834.89万元,比2018年预算减少457.81万元,下降35%,减少主要是由于2019机构改革减少3个部门,人员相应减少,人员经费、用经、业务费、专项经费减少。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入834.89万元,其中:一般公共预算拨款收入834.89万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0.00万元,占比0 %;事业收入0.00万元,占比0 %;事业单位经营收入0.00万元,占比 0 %;,其他收入0.00万元,占比0 %;上年结转4.35万元,占比0.5%,用事业基金弥补的收支差额0.00万元,占比 0 %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出834.89 万元,其中:基本支出830.89万元,占比99.5%;项目支出 4万元,占比0.5 %;事业单位经营支出   0万元,占比0 %。

基本支出主要用于本单位人员经费、办公费、差旅费、印刷费、邮电费、公务用车维护费等日常公用支出项目支出主要用于日常公用支出

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算834.89万元,包括:一般公共预算财政拨款834.89万元,政府性基金预算财政拨款0.00万元,上年结转4.35万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类752.99万元,比上年预算数减少247.99 万元。主要用于日常公用经费

2、社会保障和就业类22.73万元,比上年预算数减少193.67  万元。主要用于退休职工工资及遗属补助。

3、住房保障类59.18万元,比上年预算数减少16.14万元。主要用于在职职工住房公积金补助。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款 0.00万元,比上年预算数增加  0万元,增长0 %。我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出预算48.21万元,比上年预算减少6.32万元,下降12 %;本年预算比上年执行数减少42.6万元,下降47 % ,因公出国(境)费用 0.00 万元,比上年预算数增加(减少)0.00 万元,增长(下降) 0  %,本年预算比上年执行数增加(减少) 0.00 万元,增长(下降) 0  %。

2、公务接待费 3.26万元,比上年预算数减少 1.27 万元,下降 28 %,本年预算比上年执行数增加2.64 万元,增加81 %。

3、公务用车购置及运行维护费 44.95万元,比上年预算减少 5.05 万元,下降 10 %,本年预算比上年执行数减少 5.05万元,下降 10 %。其中,公务用车购置0.00万元,比上年预算增加(减少) 0.00 万元,增长(下降) 0  %,本年预算比上年执行数增加(减少) 0.00万元,增长(下降)0 %;公务用车运行维护费 44.95万元,本年预算比上年预算减少5.05 万元,下降10 %,比上年执行数减少 45.25万元,下降 50 %。减少主要是由于机构改革剥离出三个单位

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算168.17万元,比上年减少65.14万元,下降28 %主要原因是2019年公务费、业务费、会议费减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0.00万元,其中:政府采购货物预算   万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算 0.00万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆10辆, 其中:机要应急车辆5辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算4万元,占全部项目支出预算的100%。

(公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。)

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障各部门运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:蒋梁一   联系电话:0482-8267938

第六部分  部门预算公开表

附件:中国共产党兴安盟委员会办公室2019年部门预算公开表.xls

附件:中国共产党兴安盟委员会办公室2019年部门预算项目支出绩效目标公开表.zip

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