您的位置: 预决算公开

中共内蒙古自治区兴安盟委员会办公室 2016年度决算相关说明

来源:盟委办公厅 作者:盟委办公厅 发布时间:2017年09月28日

第一部分 中共内蒙古自治区兴安盟委员会办公室基本情况

一、部门职能

1、负责盟委日常文电的处理,盟委文件的校核、印制和机要文件的传递。

2、 负责自治区党委和盟委重要工作部署贯彻落实的督促检查,自治区党委文件、自治区党委领导同志的指示和盟委文件、盟委领导同志批示的落实和催办工作。

3、围绕盟委总体工作部署,收集信息、反映动态、综合调研,负责盟委文件、文稿的起草、修改。

4、负责盟委召开的会议筹备、组织和服务工作; 承担盟委会议、书记办公会议的会务工作;负责盟委领导公务活动的安排。

5、负责自治区党委和盟委有关会议及文件的蒙汉语言文字的翻译工作。

6、负责协调盟各大班子办公部门的关系, 对全盟党委系统办公部门进行业务指导;负责盟委规范性文件制定、报备和旗县市党委规范性文件审核。

7、负责盟委机关安全保卫、社会治安综合治理、财产、财务管理等工作。

8、管理盟委保密委员会办公室(盟国家保密局)、盟委机要局所属单位的机构编制、人事、劳资、干部教育工作。  

9、完成盟委、自治区党委办公厅交办的其他任务。   

二、机构设置及单位构成情况

兴安盟委办公室是正处级行政单位, 经费实行财政全额拨款,没有行政性收费和预算外资金收入。兴安盟委员会办公室内设秘书科、综合一科、综合二科、会务科、信息科、督查室、翻译科、政工科、档案室、行政科、保卫科、法规科、委员办、总值班室、机关党委办公室 15个处室。另有盟委机要局、保密办(局)等2个独立行政单位以及车辆管理办公室、机关后勤服务中心、专用电话办公室、涉密网络管理中心、秘密载体销毁中心等5个事业单位。人员编制情况:行政编制48人,事业编制41人,其中行政在编职工46人,事业在编职工39人;退休人员21人

第二部分 中共内蒙古自治区兴安盟委员会办公室2016年度部门决算情况说明

  • 关于2016年度预算执行情况分析

2016年财政拨款1955.91万元,预算1344.44万元,增加611.47万元,增长31%。主要原因:2016年退休人员工资增加;在职人员工资增加;带薪休假补贴发放;政策性调整工资。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计2,047.94万元,支出总计2,047.94万元。与2015年度相比,收入增加122.85万元,增长6.4%;支出增加122.85万元,增长6.4%。主要原因:一是退休人员工资增加;二是在职人员工资增加;三是带薪休假补贴发放;四是政策性调整工资。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计1,956.08万元,其中:财政拨款收入1,955.91万元,占100%;其他收入0.17万元,占0%。

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计1,987.98万元,其中:基本支出1,830.38万元,占92.1%;项目支出157.6万元,占7.9%。

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计2,047.77万元,支出总计2,047.77万元。与2015年度相比,收入增加126.3万元,增长6.6%;支出增加126.3万元,增长6.6%。主要原因:一是退休人员工资增减;二是在职人员工资增加;三是带薪休假补贴发放;四是政策性调整工资。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1,987.81万元,其中:基本支出1,830.21万元,占92.1%;项目支出157.6万元,占7.9%。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,830.21万元,其中:人员经费1,056.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出,较上年增加87.4万元,主要原因是:一是退休人员工资增减;二是在职人员工资增加;三是带薪休假补贴发放;四是政策性调整工资;公用经费773.22万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车维护费、其他交通费、其他商品服务支出),较上年增加156.62万元,主要原因是:职工办公费、差旅费、其他交通费、其他商品服务支出增加

(七)关于2016年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款三公经费预算为121.1万元,支出决算为201.28万元,完成预算的166.2%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为195.09万元,完成预算的169.8%;公务接待费支出决算为6.19万元,完成预算的99.6%。2016年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是车辆年久失修车辆维修费增加,二是车辆保险费增加。

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款三公经费支出201.28万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出195.09万元,占96.9%;公务接待费支出6.19万元,占3.1%。

公务用车购置及运行维护费支出195.09万元。其中:公务用车运行维护费支出195.09万元,用于公务车辆日常加油、维修、过桥、洗车、保险等,车均运维费15万元,较上年减少-41.95万元,主要原因是2016年7月公车改革车辆减少,财政拨款开支的公务用车保有量为13辆。

公务接待费支出6.19万元。其中:国内公务接待费6.19万元,接待54批次,共接待145人次。主要用于因公来人督查、考察、检查等。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出773.22万元,比2015年增加156.62万元,增长25.4%。主要原因是:职工办公费、差旅费、其他交通费、其他商品服务支出增加

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额181.62万元,其中:政府采购货物支出181.62万元,比2015年增加58.169万元,增长47.1%,主要原因是:2016年办理政府采购项目增加;政府采购工程支出0万元,比2015年减少-1.7万元,降低-100%,主要原因是:2016年无政府采购工程;政府采购服务支出0万元,比2015年减少5.4万元,降低100%,主要原因是2016年无政府采购服务。

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆33辆,其中,一般公务用车26辆,比2015年减少-7辆,主要原因是:2016年决算软件细化,车辆总数不变,其中7辆为载货车等

(四)预算绩效管理工作开展情况

预算中包含10个项目

  • 保密局网络安全监测资金年初预算10万元,年底实际支出10万元,此项目全部当年完成。
  • 计算机保密检查设备(网络版)年初预算33万元,年底实际支出33万元,,此项目全部当年完成。
  • 电视、电话会议线路租赁费年初预算9.6万元,年底实际支出9.6万元,此项目全部当年完成。
  • 督查工作经费年初预算5万元,年底实际支出5万元,此项目全部当年完成。
  • 话务总机设备维护及人员补助年初预算25万元,此项目当年完成人员补助5万元,2016年未进行设备维护这项工作,20万元未申请。
  • 电子政务内网升级改造年初预算30万元,年底实际支出30万元,此项目全部当年完成。
  • 规范视频监控系统年初预算15万元,年底实际支出15万元,此项目全部当年完成。
  • 密码通信网络建设年初预算20万元,年底实际支出20万元,此项目全部当年完成。
  • 硬盘粉碎机年初预算10万元,年底实际支出10万元,此项目全部当年完成。
  • 完善应急指挥中心系统年初预算20万元,年底实际支出20万元,此项目全部当年完成。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:陈红梅    联系电话:0482-8267938

兴安盟委办公室2016年度决算相关说明.pdf

兴安盟委办公室2016年度决算公开表.pdf

设为首页 | 加入收藏 | 网站声明 | 网站地图 | 联系我们

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼 电话: 0482-8267901 传真: 0482-8267901 Email: admin@xam.gov.cn

兴安盟委办公室主办 兴安盟信息产业化办公室协办 建议使用:1024×768分辩率 真彩32位浏览

Copyright 2015 www.xam.gov.cn All Rights Reserved 蒙ICP备05002755号-2